现如今，制度使用的频率越来越高，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是书包范文为您分享的物料管理制度优秀3篇，希望能够给大家的写作带来一些的启发。
篇一：物料管理制度 篇一
一、工作职责：
（一）物资的出入库管理
（二）物资的保管
（三）物资的盘点
二、技能要求：
1、熟悉仓库管理办法，并能按要求执行。
2、了解各类物资的保存方法、注意事项、有效期等。
3、清楚库内物资的存放地点、大致用途、使用部门等。
三、工作内容
（一）入库管理
1、生产物资到货后，确认物资名称、型号规格、供方名称然后清点数量。
2、仓库根据《送货单》记录的数量清点无误后，将产品放置于待检区，由检验员进行检验。数量不准确的，物资名称型号不清楚的通知采购部处理。
3、上述确认无误后，在《送货单》上签字，并留存根。
4、协助质检人员将检验合格的物资按要求放置在合格区域，不合格的物资放置在不合格区域，并督促采购部及时处理不合格物资。
5、盘点检验合格的物资，并将物资放置到规定区域（货架或固定堆放区），然后将盘点结果录入计算机。
6、及时更新数据库库存数据。
（二）出库管理
同型号货物在出库时应遵循先进先出原则，以防老化损失。
1、工具：
（1）对借用件必须由借用人员填写《借用表》（签字，填写借用日期）
（2）仓库根据实际领用情况，保存各类单据，做好台帐管理，并及时更新数据库。
2、元器件：
（1）配料，"元件明细表"为发料大单。
（2）手工填写《领料单》为小单，是大单的补充，一般为必要、但设计疏漏的元件和设备。《领料单》上必须写明材料的用途、数量、规格。领料单一式两份，领料人与库管员各自留存备查对照。
（3）仓库管理员在发放物资时，应向收货人员当面点交清楚，同时必须在有关单据上填写实发数量，收货人与发货人（保管人员）双方认可。
（4）如果领料时发现元件不齐，仓库管理员要及时通知采购部门，不得拖延。物资的发放应坚持先进先出的原则。
（5）凡实行以旧换新的物资，应收回旧物，且分区存放并作明显标识。
（6）委外加工物资的发放，需按相应入库半成品名称型号数量开领料单出库。
（7）仓库管理员根据每天的领料情况必须做好台帐管理，并及时录入数据库。
（三）保管
应根据物资的不同性能和特点，合理划区存放并标识，做到"二齐"、"三清"、"四号定位"、"五五堆放"、"六防"。
1、"二齐"：库容整齐，堆放整齐。
2、"三清"：数量、规格、材质要清。
3、"四号定位"：区域、料架、层次、货位号实行定置管理，对号入位。
4、"五五堆放"：以五为基本单位，定量堆放，达到过目知数。
5、"六防"：防锈、腐、蛀、潮、混、漏。
6、对易燃、易爆、剧毒等危险品的存放，应采取特殊防护安全措施，指定专人保管。接受安全、环保部门的随时检查和监督。
7、对库存物资应做到帐、物相符，加强盘点工作，做到日清、月抽、年综合盘点。
8、加强仓库的安全、保卫工作。
9、为确保仓库保管物资安全，未经批准，无关人员一律不得进入库房。
10、仓库保管区应明亮、通风、干燥。
11、仓库保管区严禁烟火。
12、库区内的水、电、气源，应指定专人负责管理。物资的保管必须做到帐、物相符，并建立健全台帐，完善数据库。物资如有损失、贬值、失灵、腐烂、失效、流失、短少、锈蚀、报废时，仓库应及时隔离并报质检部鉴定后，将合格的放回原处；不合格的分析原因、查明责任，再根据质检部所开的《不合格品处置单》处理，更新数据库。因保管不妥人为造成经济损失时，按公司规定严肃处理。
（四）物资的盘点
1、仓库可根据实际采用不同的盘点方式。盘点方式主要有定期盘点、不定期盘点、循环盘点、重点抽查盘点、永续盘点等。
2、库存物资必须做到日清、月结，做到帐、物相符。每月月底经过抽盘后，打印库存报表交部门负责人审核，再将通过审核的报表发放至采购部、财务部及管理者代表处。必要时采购部可对库存物资进行抽查，抽查结果与报表有出入时，书面报告管理者代表进行责任追究与处理。
3、对库存物资应经常进行盘点、清查，做到日查、月抽、年（季、半年度）盘点，年终盘点时采购部须派专人协助盘点，结果报至采购部及财务部。
4、库存物资每年至少全面盘点一次。
5、仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施，同时必须将盘点情况上报采购部及财务部。
6、对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过总经理审批，并以书面形式下达处理方法后方可转帐，在批准前，仍按原帐面数列帐，严禁擅自调整。
篇二：物料管理制度 篇二
一、仓库五防管理制度
1、防虫：库房里不许用毒饵和各种化学物品灭虫。
1.1库房窗户必须安装纱窗，库房门户在夏季安装纱门或门帘，防止蚊蝇进入。
1.2原辅料、包装材料库房内安装光电蚊蝇杀灭器，每年从5月1日起到11月20日止，每天上、下午打开光电蚊蝇杀灭器40分钟，诱杀蚊蝇。
1.3每年夏季，根据实际情况，对库房外环境5米内每周喷洒杀虫剂一次。
1.4对易虫蛀的物料应经常检查货垛四周有无虫丝、蛀粉，尤其是雨季和高温季节，若发现虫丝、蛀粉、应立即通知QA取样，QA根据QC的检验结果书包范文采取处理措施。
2、防鼠:
库房里不许用毒饵和各种化学物品灭鼠。
库房门户入口安装高40厘米防鼠门槛，防止老鼠等啮齿动物进入。
3、防火
3.1库房内配备必要的消防器材，要妥善保管，使之处于良好状态，每年请消防部门保养检查一次，凡失效的应及时更换。
3.2保持库房外环境的清洁，每周一次清扫库房外的枯草、树叶及其他废弃物。
3.3库内严禁吸烟，注意安全用电。
3.4库外做到经常检查，防止火源隐患。
4、防潮
4.1保持库内水管、阀门的良好状态，防止跑水现象发生。
4.2库内要经常开窗通风，保持通风良好，夏季每天上午开启除湿机30分钟。
4.3对易发霉的原辅料应重点检查其外包装是否受潮，要着重检查下层及接近墙壁易受潮部位。易风化、潮解的物料，应注意检查包装是否潮湿，有无析出粉末或有无板结现象。
5、防污染
5.1库内不准存放与生产用物料无关的物品。
5.2物料的存放不允许直接接触地面，必须衬垫隔板，防止受潮导致物料霉烂变质。
5.3各种物料的摆放要间隔一定的空间，以保持良好的通风。
5.4固体物料和液体物料分开存放。
5.5易挥发的物料包装要无破损、密闭，防止对其他物料的污染。
二、物料验收管理制度
1、进厂的物料按一定的程序进行验收并及时记录，程序为：初验—清洁—编号—请验—取样检验—入库
2、保管员对物料进行接收和初验工作。
2.1检查物料外包装标记系统与货物相符，印字清楚。应注明品名、规格、数量、生产厂家名称、批号、出厂日期。
2.2检查物料的外包装，应牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂、虫蛀鼠咬。
2.3包装材料进厂后，仓库保管员应先目检外观、尺寸、式样、是否符合规定要求；直接接触药品和食品添加剂的包装材料、容器要检查是否采用洁净的双层包装。
2.4标签、使用说明书要有专人按标准样本检查外观、尺寸、颜色、文字内容。
3、经过上述检查后，若发现物料外包装有破损、污染、物料数量、质量不符等问题，要及时通知采购人员与有关单位联系，查明原因，并及时解决，不合要求的标签、使用说明书应计数封存，及时处理，以防外流。
4、验收合格后，保管员在收料记录上签字，填写物料验收记录，一式两份，一份随请验单交QA。
5、编制物料进厂编号，并在物料的外包上标记，进厂编号原则按照《物料代码、进厂编号、供应商代码管理规程》编制。
6、物料进库后，保管员将物料放入待验区，并填写物料请验单，通知质量部（质监处）QA抽样检验；
篇三：物料管理制度 篇三
一、库房管理
1、必须按质按量验收物资，无计划或质量不合格一律拒绝入库。凡因擅自入库造成积压或浪费将追究库管人员经济责任；
2、必须严格发料手续和发料制度，按计划、定额发料，严格执行有色金属、电气件、设备配件、量具、刃具及各类工具等领用交旧领新制度，做到不徇私情，一视同仁。凡因库管人员不执行领料制度多发、漏发、错发器材等造成经济损失的要承担经济责任；
3、各类物资管理要做到收发及时准确，帐、物、卡、资金四对口，做到货位固定化、存放合理化、计算准确化、库容整洁化，放火、防盗，保证库存物资不霉、不烂、不锈完好无损；
4、为保证生产正常需求，库管人员必须定期深入生产班组熟悉生产业务，及时掌握生产用料和缺口物资，每星期按储备定额做出一次库存物资补充计划（除急件外），以确保生产常用和易耗物资的供应。因没有提请补充计划而影响生产或因计划不准确造成积压，由库管人员承担一定的经济损失；
5、库管员出帐要准确及时，做到帐本整洁干净、书写清楚、计算准确、不涂改挖补，每月按规定时间将帐本保送财务科进行稽核。
二、发料管理
1、严格按计划发料，认真填写领料单全部内容，要求字迹整洁准确。
2、生产产品所用的原材料，按计划核准发料。生产过程中出现废品需重新领料时，由质检人员出据废品通知单，车间领导签注意见才能发料，此单每月定期上报公司主管领导；
3、劳保用品严格按公司有关规定发放，由库房负责建立个人领有劳保用品台帐。特殊情况由公司主管领导审批后发给。
三、工、检、量、刃具管理
1、建立、健全工、检、量、刃具个人台帐，严格执行交旧领新制度；
2、除定额刃具考核外，借用的任何刃具由于主观原因而损坏者，要识所借用的新旧程度计价赔偿。所有领（借）料单须由该车间领导审判签字后才能发给；
3、配发的工、检、量具在使用期限内损坏或丢失等需重新领有时，应书面写出原因经该车间领导审批才能发给，检、量具必须经技质科负责人审批、编号后才能发给。具体赔偿经额根据使用时间而定；
4、工、检、量具的配发应按公司有关规定进行，工具领料单由该车间领导审批，检、量具领料单由该车间领导审核，技质科审批、编号后才能发给；
5、所借用的工、检、量、刃具等在归还时，必须保持完好无损、干净，并按相关要求进行防锈处理，若因库管人员失职造成的经济损失由库管人员赔偿；
四、钢材、下料管理
1、必须将钢材堆码在指定料架上，挂好明显的标识牌；
2、严格按车间生产计划派工单进行下料。所下的料坯必须经检验合格后才能入库，并堆码在指定料仓内，料仓应挂明显的标识牌注明材质、规格及产品名称图号，对剩余的材料或料头应打上钢号、标记堆放在规定位置，注意保管；
3、必须严格按班组生产计划如数发料。班组因特殊原因没有将料坯用完需退回库房时，班组应注明原因，当班质检人员复合产品、材质，经该车间值班领导审批后才能退库。若因错发、混料造成事故时，当事人应承担全部经济损失。
五、产品管理
1、所有入库的锻件产品、机加总成件产品，必须收到产品检验合格证后才能入库，并堆码在规定区域；
2、要求所有产品出库必须随带产品合格证。并建立健全产品入、出库的时间、产品生产日期、质检合格证签发人员、发运人等，以便质量跟踪。
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